Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001192
Monto de la Factura
₲ 5.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88214
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.833.841
Retención DNCP
₲ 18.114
Retención IVA
₲ 138.627
Retención Renta
₲ 92.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105655
Monto Contrato
₲ 152.057.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.663.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.663.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4