Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 10.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.308.643
Retención DNCP
₲ 38.630
Retención IVA
₲ 295.636
Retención Renta
₲ 197.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110411
Monto Contrato
₲ 33.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.930.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.930.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2