Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.531.081
Retención DNCP
₲ 5.737
Retención IVA
₲ 43.909
Retención Renta
₲ 29.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110411
Monto Contrato
₲ 33.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.930.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.930.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2