Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002168
Monto de la Factura
₲ 2.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.591
Retención DNCP
₲ 7.227
Retención IVA
₲ 55.309
Retención Renta
₲ 36.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104740
Monto Contrato
₲ 99.420.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.547.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.547.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2