Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 464.400
Nro. Solicitud de Transferencia
103688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.711
Retención DNCP
₲ 1.689
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109147
Monto Contrato
₲ 756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4