Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010865
Monto de la Factura
₲ 2.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.400
Retención DNCP
₲ 7.350
Retención IVA
₲ 56.250
Retención Renta
₲ 37.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104697
Monto Contrato
₲ 85.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.159.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.159.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2