Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010323
Monto de la Factura
₲ 572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.920
Retención DNCP
₲ 2.080
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104697
Monto Contrato
₲ 85.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.159.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.159.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2