Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011399
Monto de la Factura
₲ 1.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.550
Retención DNCP
₲ 4.950
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104697
Monto Contrato
₲ 85.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.159.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.159.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2