Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005638
Monto de la Factura
₲ 6.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.853.293
Retención DNCP
₲ 21.934
Retención IVA
₲ 167.864
Retención Renta
₲ 111.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106103
Monto Contrato
₲ 139.442.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.606.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.606.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288802
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Obsequios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2