Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003574
Monto de la Factura
₲ 3.845.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.679.896
Retención DNCP
₲ 14.033
Retención IVA
₲ 79.574
Retención Renta
₲ 71.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105838
Monto Contrato
₲ 8.545.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.183.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.183.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5