Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014846
Monto de la Factura
₲ 7.543.628
Nro. Solicitud de Transferencia
60753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.173.853
Retención DNCP
₲ 26.883
Retención IVA
₲ 205.735
Retención Renta
₲ 137.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105720
Monto Contrato
₲ 15.087.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.347.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.347.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285234
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Vehiculos Terrestres (Ad Referndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4