Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 10.516.950
Nro. Solicitud de Transferencia
73843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.127.122
Retención DNCP
₲ 39.263
Retención IVA
₲ 150.242
Retención Renta
₲ 200.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105835
Monto Contrato
₲ 15.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.883.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.883.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5