Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 185.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.758
Retención DNCP
₲ 742
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104043
Monto Contrato
₲ 18.963.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.470.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.470.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2