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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003396
Monto de la Factura
₲ 4.463.084
Nro. Solicitud de Transferencia
171501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.244.312

Retención DNCP
₲ 15.905
Retención IVA
₲ 121.720
Retención Renta
₲ 81.147
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
120/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116225
Monto Contrato
₲ 64.759.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.922.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.922.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3