Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003439
Monto de la Factura
₲ 55.393.651
Nro. Solicitud de Transferencia
174515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.678.355
Retención DNCP
₲ 197.403
Retención IVA
₲ 1.510.736
Retención Renta
₲ 1.007.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
120/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116225
Monto Contrato
₲ 64.759.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.922.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.922.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3