Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014090
Monto de la Factura
₲ 24.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.942.436
Retención DNCP
₲ 85.973
Retención IVA
₲ 657.955
Retención Renta
₲ 438.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105245
Monto Contrato
₲ 99.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.355.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.355.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJA PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5