Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012919
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.638.182
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105245
Monto Contrato
₲ 99.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.355.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.355.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJA PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5