Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 10.053.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100534
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.560.885
Retención DNCP
₲ 35.828
Retención IVA
₲ 274.192
Retención Renta
₲ 182.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
47/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110128
Monto Contrato
₲ 18.715.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.384.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.384.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5