Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004116
Monto de la Factura
₲ 4.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175457
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.020.246
Retención DNCP
₲ 15.587
Retención IVA
₲ 59.643
Retención Renta
₲ 79.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116183
Monto Contrato
₲ 27.060.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.020.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.020.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para el COMINGE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2