Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0015963
Monto de la Factura
₲ 17.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131347
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.333.113
Retención DNCP
₲ 61.205
Retención IVA
₲ 468.409
Retención Renta
₲ 312.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107275
Monto Contrato
₲ 69.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.692.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.692.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4