Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0015638
Monto de la Factura
₲ 51.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.359.760
Retención DNCP
₲ 184.967
Retención IVA
₲ 1.415.564
Retención Renta
₲ 943.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107275
Monto Contrato
₲ 69.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.692.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.692.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4