Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075715
Monto de la Factura
₲ 2.377.200
Nro. Solicitud de Transferencia
57709
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.071
Retención DNCP
₲ 9.076
Retención IVA
₲ 64.832
Retención Renta
₲ 43.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105508
Monto Contrato
₲ 2.377.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5