Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004245
Monto de la Factura
₲ 95.467.720
Nro. Solicitud de Transferencia
136298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.788.066
Retención DNCP
₲ 340.212
Retención IVA
₲ 2.603.665
Retención Renta
₲ 1.735.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114111
Monto Contrato
₲ 95.467.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.788.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.788.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos, Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2