Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 50.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.110.171
Retención DNCP
₲ 180.284
Retención IVA
₲ 1.379.727
Retención Renta
₲ 919.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115554
Monto Contrato
₲ 130.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.524.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.524.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3