Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 54.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.226.019
Retención DNCP
₲ 195.708
Retención IVA
₲ 1.497.764
Retención Renta
₲ 998.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115582
Monto Contrato
₲ 521.755.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.180.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.180.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298353
Nombre de la Licitación
Refacción de Instalaciones de la Fuerza Aérea
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4