Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010295
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106557
Monto Contrato
₲ 41.392.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.428.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.428.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289847
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2