Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010126
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.614
Retención DNCP
₲ 16.749
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 85.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106557
Monto Contrato
₲ 41.392.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.428.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.428.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289847
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2