Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010537
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106557
Monto Contrato
₲ 41.392.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.428.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.428.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289847
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2