Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017376
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
77/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114189
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA FABRICACION DE MUNICIONES DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1