Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010254
Monto de la Factura
₲ 18.400.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.446
Retención DNCP
₲ 65.572
Retención IVA
₲ 501.829
Retención Renta
₲ 334.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107972
Monto Contrato
₲ 128.530.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.230.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.230.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1