Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010526
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.689
Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 31.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107972
Monto Contrato
₲ 128.530.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.230.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.230.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1