Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 9.781.610
Nro. Solicitud de Transferencia
90360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.302.134
Retención DNCP
₲ 34.858
Retención IVA
₲ 266.771
Retención Renta
₲ 177.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
42/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107717
Monto Contrato
₲ 22.787.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.670.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.670.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5