Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 3.905.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.344
Retención DNCP
₲ 13.919
Retención IVA
₲ 106.522
Retención Renta
₲ 71.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
42/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107717
Monto Contrato
₲ 22.787.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.670.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.670.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5