Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004631
Monto de la Factura
₲ 48.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.531.540
Retención DNCP
₲ 174.369
Retención IVA
₲ 1.334.455
Retención Renta
₲ 889.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112309
Monto Contrato
₲ 99.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.096.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.096.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuarios y Textiles varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1