Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 8.952.675
Nro. Solicitud de Transferencia
59295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.513.831
Retención DNCP
₲ 31.904
Retención IVA
₲ 244.164
Retención Renta
₲ 162.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105733
Monto Contrato
₲ 40.022.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.060.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.060.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284166
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1