Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 28.739.220
Nro. Solicitud de Transferencia
47296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.330.476
Retención DNCP
₲ 102.416
Retención IVA
₲ 783.797
Retención Renta
₲ 522.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105733
Monto Contrato
₲ 40.022.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.060.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.060.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284166
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1