Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 343.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.947.549
Retención DNCP
₲ 1.225.178
Retención IVA
₲ 9.376.364
Retención Renta
₲ 6.250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-117298
Monto Contrato
₲ 343.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.947.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.947.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301126
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Equipamiento Parcial del Batallón de Ingeniería Nº 3 - (Concepción Horqueta).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2