Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 40.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167020
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.110.596
Retención DNCP
₲ 142.813
Retención IVA
₲ 1.092.955
Retención Renta
₲ 728.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114584
Monto Contrato
₲ 63.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.286.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.286.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos, Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2