Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003485
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105647
Monto Contrato
₲ 6.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.011.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.011.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4