Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114965
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.942.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4