Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 1.845.380
Nro. Solicitud de Transferencia
102085
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.578
Retención DNCP
₲ 6.671
Retención IVA
₲ 43.096
Retención Renta
₲ 34.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104263
Monto Contrato
₲ 104.579.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.770.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.770.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Capitan Meza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4