Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003472
Monto de la Factura
₲ 5.321.450
Nro. Solicitud de Transferencia
73197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.085.451
Retención DNCP
₲ 19.317
Retención IVA
₲ 118.128
Retención Renta
₲ 98.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104263
Monto Contrato
₲ 104.579.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.770.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.770.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Capitan Meza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4