Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.004
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 46.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106045
Monto Contrato
₲ 340.205.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.597.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.597.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291554
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3