Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 34.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.219.697
Retención DNCP
₲ 124.485
Retención IVA
₲ 952.691
Retención Renta
₲ 635.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105401
Monto Contrato
₲ 34.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.219.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.219.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285721
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL PERSONAL MILITAR EN OPERACIONES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5