Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 49.985.440
Nro. Solicitud de Transferencia
133972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.583.378
Retención DNCP
₲ 176.312
Retención IVA
₲ 1.363.239
Retención Renta
₲ 1.363.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES CARLOS SANTOS ORTIZ PAGLIARO
RUC
4275992-7
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28005-20-190345
Monto Contrato
₲ 140.591.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.397.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.397.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379436
Nombre de la Licitación
Construcción de Desagüe Pluvial y Acceso al Campus de la Universidad Nacional de Concepción (U.N.C.)
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado