Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 96.431.258
Nro. Solicitud de Transferencia
103622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.831.233
Retención DNCP
₲ 340.139
Retención IVA
₲ 2.629.943
Retención Renta
₲ 2.629.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28005-20-187912
Monto Contrato
₲ 385.325.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.948.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.948.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374943
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado