Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160585
Monto de la Factura
₲ 2.528.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.404.795
Retención DNCP
₲ 9.012
Retención IVA
₲ 68.966
Retención Renta
₲ 45.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-154093
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.660.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.660.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica