Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164365
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132227
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.737
Retención DNCP
₲ 2.081
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
₲ 16.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-154093
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.660.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.660.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica