Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164677
Monto de la Factura
₲ 1.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.278
Retención DNCP
₲ 5.450
Retención IVA
₲ 42.136
Retención Renta
₲ 42.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-154093
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.660.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.660.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica