Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056134
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.515.796
Retención DNCP
₲ 25.599
Retención IVA
₲ 60.672
Retención Renta
₲ 197.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-157597
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.809.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.809.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica